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江永縣房産局2018年決算公開說明
  • 2019-07-19 17:20
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 江永縣房産局2018年決算公開說明

 

一、部門(單位)情況

江永縣房産局是縣政府直屬負責全縣房産行業管理的事業單位,內設辦公室、財務審計股、産權産籍管理股、開發經營管理股四個職能股室;下設房産交易所、白蟻防治所、桃川房産管理所三個自收自支直屬事業單位和國有土地上房屋征收與補償事務所、住房保障辦公室兩個財政補助直屬事業單位,負責産權産籍管理、開發經營管理、白蟻防治等。人員編制36名,實有在職人數38人。

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況

2018年我單位收入預算爲5819845元,支出預算爲5819845元,全年收支平衡。

(二)收入支出預算執行情況

2019年我局實際收到預算撥款爲5819845元,撥款到位率爲100%;實際支出爲5819845元,支出到位率爲100%。預算執行情況良好。

1.收入支出與預算對比分析

2018年我局收入預算爲5819845元,實際到位5819845元,爲預算的100%;支出預算爲5819845元,實際完成支出5819845元,爲預算支出的100%。

2.收入支出結構分析

2018年我局收入爲5819845元,全部爲預算撥款收入。支出總計爲5819845元,其中人員經費支出4314919元,占比74.14%;公用經費支出1504926元,占比25.86%。

一、收入結構分析表

序號

收入項目

金額(元)

占比(%)

備注

1

一般公共預算撥款收入

5819845

 100

 

2

基金預算撥款收入

0

0

 

合計

 

5819845

100

 

 

 

二、支出結構分析表(按支出功能分類)

序號

支出項目

金額(元)

占比(%)

備注

1

一、一般av无码支出

1856648

31.9

 

2

二、社會保障與就業支出

185424

3.19

 

3

三、城鄉社區支出

2973773

51.1

 

4

四、其他支出

804000

13.81

 

合計

 

5819845

100

 

 

3.重點經濟分類支出執行情況

1)“三公”經費支出情況:

2018年我局“三公经费”支出90080元。其中:公务接待费为52000元,比去年增加52000元,主要是因为2017年财政没有安排我局公用经费;车辆运行 费38800元,比2017年下降35.33%,主要是加强车辆出车和维修审批;无因公出国出境费用。

2)會議費支出情況:

2018年我局開支會議費0元。

3)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

 無。

(三)年末結轉和結余情況

我單位2018年收支平衡,無結轉結余情況。

(四)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

  存在的主要問題:支出進度還不夠均衡。改進措施:進一步加強預算支出計劃管理,確保預算支出的均衡性。

三、資産負債情況分析

(一)資産負債結構情況

 2018末我局總資産爲4273728元,負債總額爲2183676元,資産負債率爲51.1%,資産負債率較低,加上我單位是收入來源穩定的事業單位,債務償還有保證,單位無財務運行風險。

(二)資産負債對比分析

 2018年末我局總資産4273728元,同比增加39.36%;負債總額爲2183676元,同比增加122.48%。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況

我單位制定了財務管理制度,財務報賬工作由出納、分管副局長共同負責,會計則由具有會計從業資格的專業人員核算,財務運行規範。決算編制由會計、報賬員共同進行,分管領導、主任審核把關,較好地保證了決算質量。

(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批複決算工作開展情況

我單位按上級規定實行了財政決算公開,在江永縣人民政府網公布了2017年部門決算。

(三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議

    爲便于單位全面分析各項收支變化情況,建議設計“各項收支指標變動情況表”,替代目前的“主要指標變動情況表”。

 

                                                                                   江永縣房産局

                                  

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